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風險管理部

一、内部審計

1.負責建立公司審計監督體系;

2.負責制定公司内部審計制度;

3.負責制定公司年度内部審計計劃,在年度實施過程中及時修正糾偏; 

4.負責公司在各業務活動中對國家法律、法規的遵循進行審計監督;

5.負責公司的内部制度執行效率、效果、經驗管理活動進行審計監督;

6.負責組織市政控股總部及二級公司的審計培訓;

7.負責編寫内部審計報告,對内部審計結果處理及審計資料存檔;

8.負責對二級公司内部審計工作進行指導、監督、評價;

9.負責董事會及風險與審計委員會、監事會以及公司總經理部交辦的其他審計事項。


二、外部審計

1.負責審核外部審計機構的審計報告,并将外部資料存檔;

2.負責配合、協調外部審計機構的工作;

3.負責對公司聘用的中介機構的财務審計、資産評估等業務質量進行監督。


三、法務管理

1.負責建設公司法制管理體系;

2.負責公司法制宣傳、建設、管理工作;

3.負責法律風險研究與防範,為公司的經營、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風險分析;

4.負責對接區委、法制辦等部門的法制要求及相關協調落實工作;

5.負責組織公司法務培訓;

6.負責代表公司處理各類訴訟或非訴訟法律事務;

7.負責協助公司聘請律師進行訴訟活動;

8.負責做好經濟案件的處理工作(含訴訟與非訴)及其他經濟糾紛的解決工作;

9.收集、整理、保管與公司經營管理有關的法律、法規、政策文件資料及相關檔案管理。


、合同管理

1.負責建立公司合同規範化管理體系;

2.負責建立各類合同的标準和範本工作;

3.負責審核、監督公司各類合同文本;

4.負責參與公司進行重大項目和重大業務活動的洽談和談判,提出減少或避免法律風險的措施和法律意見;

5.負責監督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況;

6.負責公司各部門的合同備案管理;

7.負責參與合同糾紛的調查處理,制定解決方案;

8.負責公司合同台賬管理工作;

9.負責指導監督二級公司的合同管理工作。

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